1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“系统设置”【注意事项：“系统设置”在财务软件主控台的最后一项；】如下图：
3、点击“基础资料”之后——点击子功能“公共资料”【注意事项：子功能“公共资料”在“基础资料”下的首项；】如下图：
5、点击明细功能”49013供应商“之后——出现界面”供应商“，需要在此界面进行以下操作：第一步：新增【注意事项：点击”新增“按钮之前，务必先选中供应商类目；”新增“按钮在”供应商“界面菜单栏左上方；】如下图：
7、点击明细功能”49013供应商“之后——出现界面”供应商“，需要在此界面进行以下操作：第三步：名称【注意事项：“名称”在“代码”下方；】如下图：
9、点击明细功能”49013供应商“之后——出现界面”供应商“，需要在此界面进行以下操作：第五步：开户银行、银行账号【注意事项：“开户银行、银行账号”方便款项转账；】如下图：
11、点击明细功能”49013供应商“之后——出现界面”供应商“，需要在此界面进行以下操作：第七步：保存【注意事项：“保存”按钮在窗口“供应商-新增”左上方；】如下图：
