SAP FI如何定义收货/收发票清算流程的根本原因

1、打开SAP Logon，登录系统

2、输入事务码'SPRO' ，进入视图配置

3、点击'SAP 参考 IMG' ，进入明细界面‍

4、点击'财务会计'，展开子项，选择'总账会计' —> '定期处理' —>'重新分类' —> '定义收货/收发票清算流程的根本原因'，并点击执行

5、定义新的根本原因条目，点击上方‘新条目’按钮

6、输入根本原因代码，按需维护根本原因的名称描述

7、定义完成后，点击上方‘保存’按钮即可