1、当发现自己所开发票的内容与受票方的要求不符时，先确认信息是否是无伤大雅的小错误。
2、与受票方电话以及书面沟通，将已开的发票照片发给对方以确认发票备注内容是否影响使用。
3、如受票方确认发票备注信息不影响付款及后续的税务审核，那么说明发票正常使用。
4、如果受票方确认发票备注错误影响发票的正常使用时，则需要将该发票作废重开。
1、确认发票需要重开时需要先将发票做作废处理。
2、将这张错误的发票做“作废”处理，这个操作对普票与增票是一样的，进入税控系统，并找到这张开错的发票，“双击”鼠标，点击作废即可。
3、将作废的发票联次收集齐，之后在已作废发票上写上“作废”字样。
1、对于增值税专票，打开税控盘开具红冲发票，并且根据自己公司情况进行选择，操作无误后可以开好红冲发票，到时候登记做账时进行冲抵即可。
2、对于普票来说，操作更为简单，可以在作废后立即进行冲红，跨越操作也是如此。
