1、点开进销存管理--打开采购订单
3、1）订单编号系统默认生成，可手动修改；点击供应商…按钮，选择供应商；2）如果是不用采购验收直接入库，则仓库前面入库框勾选上，选择入库仓库；要验收则不勾选入库；3）点击从表“新增”，选择采购产品
5、1）在Excel里面按照要求编辑好产品数据，其中批号、生产日期、有效期等信息如在采购前无法获知，则可不录入，在验收和入库阶段再录入；2）Excel表里不要添加如下拉菜单、复杂计算公式的功能，也不要加上抬头信息，否则会导入失败。
7、进行采购验收
9、产品验收有异常需要重新检验则点击继续检验，状态会恢复回未完成，此时再修改验收记录
11、1）付款账号需要提前在财务管理模块创建好，此处的“+”号可以创建资金账号；2）选择收款客户，点击…按钮选择供应商；3）点击从表“新增”，选择与该供应商的关联订单进行付款；4）本次付款金额客户可以按照实际付款情况进行修改；
13、选择对账供应商，筛选对账时间范围，可根据订单对账或者入库对账，点击确定，预览对账。
