目前很多企业都用上了ERP系统，购买了相应的供应链管理，生产管理，财务管理等ERP模块，通过ERP系统实现企业产供销财务一体化管理，企业正常的采购业务流程为：采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，通过采购发票生成应付账款，但是在实际业务操作过程中，的确存在采购入库供应商不开发票的情况，此时的业务流程就需要作出调整，调整后的业务流程为：采购订单->收料通知单->其他入库单，通过其他入库单的方式来接收只有数量没有金额的材料，满足企业个性化需求，具体实现方法如下：
2、打开一张空白的采购订单，先选择供应商，再凸鹣沮北把表头【采购范围】字段修改为【调拨】，选择相应的物料代码，填写数量，单价可以为0，完善单据其他项，最后点击工具楷苷哲檄栏【保存】及【审核】按钮，完成采购订单CGDD18-05-15-001的编制工作。
2、弹出采购订单条件过滤界面，选择通过单据编号，来查找采购订单，最后点击【确定】按钮。
4、弹出下推向导界面，直接点击【生成】按钮即可。
三，收料通知单下推生成其他入库单
1、接下来去找到刚才编制并审核好的收料通知单SJD-18-05-001，操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【收料通知】->双击打开【收料通知-维护】。
3、即可找到之前编制并审核好的收料通知单SJD-18-05-001，先选中此条收料通知记录行，再点击【下推】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【生成 其他入库】。
5、系统下推生成一张其他入库单QIN000627，收料通知单中内容会带到其他入库单中，注意其他入库单表头【入库类型】字段此时为【分销调拨】，确认无误后，点击工具栏【保存】及【审核】按钮，完成其靓脘堤窳他入库单QIN000627编制工作，整个过程演示完毕。
