如何规范公司的采购流程，以达到公司的高速运转，提高经济效益，降低采购成本。加强外协采购管理，规范采购的作业流程，完善公司的管理制度。
一般物料、配套件的采购
1、申购，由具体需求部门申请人填写外购件申购单，或者工作联系单，注明产品名称、规格型号、订购数量、需要到位时间等资料后转项目负责人，由项目负责人在申购单上确认技术参数及要求、采购人员确认供应商、价格、交货时间交部门主管审核，报总经理审批。
2、采购人员在接到已经批准的申购单后，下达采购订单，订货方式以电话预定和合同订购为主。
3、一般性常规配套件的采购不备库存，采购即需即购的形式操作。
机物料、标准件、非标件、成套件的采购
1、常规或非标产品所涉及的机物料、配件消耗，由仓管每月20日前提出最低存量计划，并按照程序申报批准后由本部门采购人员负责按计划执行，因订单计划变化造成的物料的短缺，仓管人员应及时填报追加计划并按照流程批准后，由本部门采购人员按计划进行。
2、系统成套件的外购重点关注配置要求，采购合同必须明确：系统配置、技术参数、质量要求、质量问题处理方式、售后服务、违约责任等条款内容。
3、采购人员应及时跟踪非标件、成套件的到货情况，确保按时到货，对不能按时到位的外购件及时反馈给申请人，同时将延误原因及延误后的到货时间告知申请人。
