已入账的发票错误怎么办

1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的发票即可。

3、红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的。

5、冲红完成后开具正确的发票即可。