1、采购成本核算 采购成本的核算在存货核算系统进行。存货核算系统记账后，才能确认采购商品的采购成本。操作步骤（1） 进入企业门户，打开业务工作，找到供应链中的“存货核算“模块，执行”业务核算“| ”正常单据记账“命令，打开”正常单据记账条件“对话框。（2） 确定输入过滤条件
3、单击“记账“按钮，将入库单进行记账，在退出。执行“财务核算“| ”生成凭证“命令，打开”生成凭证“窗口
5、单击“确定“按钮，打开”未生成凭证单据一览表“。单击“选择“栏，选中待生成凭证的单据，单击”确定“按钮。
7、单击“生成“按钮，生成一张记账凭证，单击”保存“按钮，
9、单击“确认“按钮，打开正常单据记账窗口。选择单据类型为“销售出库单‘’
11、单击“选择“按钮，打开查询条件对话框。选中“（01）采购入库单（报销记账）“复选框
13、选择“记账凭证“，在录入科目，
15、存货核算系统期末处理当日常业务全部完成后，用户可进行期末处理注意：如果使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。【操作流程】1. 用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处理】进入此功能，显示按仓库或按部门核算的过滤界面。过滤条件分为两部分：选择仓库/所属部门和选择存货。这两项选择之间没有先后顺序。仓库/所属部门必须选择一个仓库或所属部门才能进行期末处理或恢复期末处理，但存货可以不选择。
17、系统提供恢复期末处理功能，点击恢复即可。但是在总账结账后将不可恢复
18、做完以上操作，确认无误后，进行月末结账。
