1、系统管理员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【系统设置】->【绵汽采购管理 】->双击打开【系统设置】
2、进入系统参数维护界面，点击左侧【采购系统选项】，右侧找到【与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽】和【发菌艳票审核时自动调用钩稽】两项参数值，都勾选上爹川廊，如下图所示。
1、ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
2、打开了一张空白的购货发票(专用)，先选择相应的供应商，源单类型：选择【外购入库】，接下来鼠标定位到【选单号】栏，点击工具栏【查看】按钮。
3、弹出条件过滤界面，根据实际情况设置相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
4、找到对应的外购入库单，选中记录行，点击工具栏【返回】按钮。
5、两张外购入库单相同物料被合并后被带到采购发票表体中，合计数量3000台，核对数量与金额没有问题后点击工具栏【保存】按钮。
6、采购发票保存好后，还要点击工具栏【审核】按钮，系统弹出“单据审核成功”提示窗口，点击【确定】按钮。
7、接下来系统自动钩稽此张发票，并弹出“钩稽成功”对话框，点击【确定】按钮，完成采购发票与外购入库单的钩稽工作，验证通过，系统参数设置正确。
