1、两份对账单，一份自己公司整理，另一份**供货商整理后回传。显然，两份对账单存在出入。总金额不等。
2、订单号是唯一的。可以将订单号作为对账的基准。为方便识别，将供货商回传的对账单字段名加“供商回传”以便区分，但是“订单号”字段名不要更改。
4、利用“引用位置”将两稍僚敉视个表内容（不包括表头，只包括字段名和具体明细内容。比如公司表为$A$3:$D$27，供商回传表则为$A$2:$D$25）添加到“所有引用位置”。“标签位置”复选框碚枞凇悄选择“最左列”和“首行”。单击确定。
7、在“新建格式规则”对话框中，“选择规则类型”为“使用公式确定要设置格式的单元格”。锞蕈漉栽“为符合此公式的至设置格式”下的填充框里髦芎埙玳填写“=$K1<>$L1”.点击右下角“格式...”,打开“设置单元格格式”对话框，点击“填充”，从“背景色”里选择红色。单击确实。
8、通过下表红色可以便捷的看到那些行合计不等，从而查出是哪一方单价或数量不等，或者哪一方遗漏未记账的情况了。好好学习，从此少加班。
