1、首先我们点击【防伪开票】------【进入系统】-------【确定】；
2、然后找到【x票管理】，然后点击下方框中的【X票作废】；
3、然后输入x票代码、号码，点击确定就可以了。
1、我们依然找到【X票管理】，然后点击上方出现的功能栏中的【红字X票申请单】
；
2、然后选择购买方是否抵扣，销货方开错票据的原因，开错的原因不是随便选择的，要按照实际情况选择；然后输入代码、号码点击【确定】；
3、之后会生成一种A4纸的【开具红字增值税专用X票申请单】，我们拿着这张申请单去领票的税务机关专管员处盖章，然后到税务大厅换取一张【开具红字增值税专用X票通知单】回来；
4、然后我们才可以回来开具红字票，首先点击【开票】，然后选择【负数】；如图所示：
5、然后输入开错的专票一摸一样的数据，确定无误打印出来，将红字票的记账联留下，然后将负数的X票联和抵扣联、连同开具的正确专票X票联和抵扣联交给购货方。
